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账户.待使用土地时,再将使用土地所应负担的开发成本,从，开发产品，账户转入，开发成本--房屋开发成本，涨户,计入商品房、出租房等房屋的开发成本.税控系统维护费每年都可以抵扣吗?是的按实际支付或应付的金额,借记，管理费用，等科目,贷记，银行存款，等科目.按规定抵减的增值税应纳税额,借记，应交税费--应交增值税(减免税款)，科目,贷记，管理费用，等科目.增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额

没有区别。5.以电子专票纸质打印件作为报销入账归档依据的，根据财会〔2020〕6号以及各地试点文件规定，必须同时保存打印该纸质打印件的电子文件。6.由于电子发票的特性，在发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形时，只能开具红字电子专票。三、金税四期，要来了!11月中旬，国家税务总局发布2020年12月政府采购意向公告，官宣金税四期的到来!采购项目：金税四期决策指挥端之指挥台及配套功能建设项目。

受到自然侵蚀等.(3)固定资产的无形损耗,如因新技术的进步而使现有的资产技术水平相对陈旧、市场需求变化使产品过时等.(4)有关固定资产使用的法律或者类似的限制. 以上就是代理开票方案针对【固定资产的折旧年限规定一般是什么？】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。计划成本法有什么优势？计划成本法在大中型制造行业一直被广泛使用,即使在信息化环境下,还是很多企业对材料的主要核算方法.其优势具体在以下几方面:(一)通过，材料成本差异，科目的归集和分配实现品种繁多的材料从计划价格调整为实际价

：其他业务支出贷：原材料/包装物/低值易耗品→传成本岗审核注：(1)实际账务处理中将此笔业务与部门领料单合编一张记账凭证。②销售材料收入将武马领料单及领料单明细表挑出→下月初传开票岗向武马开具销售发票→将发票联及领料单传武马财务部→凭发票记账联编制记账凭证借：应付账款武马贷：其他业务收入应交税金增值税(销项)→传成本岗审核(3)零星对外销售①结转销售材

全面推开营业税改征增值税试点的通知 附件3营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2024〕36号)第一条第(八)规定免征增值税的学历教育服务收入,是指对列入规定招生计划的在籍学生提供学历教育服务取得的收入,具体包括:经有关部门审核批准并按规定标准收取的学费、住宿费、课本费、作业本费、考试报名费收入,以及学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入.根据上述规定,公办学校食堂取得的伙食费收入免征增值税.以上就是代理开票方案针对【公办初中学校食堂取得的收入需要交纳增值税吗?】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住

进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。(四)非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。(五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产，均属于不动产在建工程。(六)购进的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。(七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。劳务费

为：资产=负债十净资产；企业会计的会计等式为：资产=负债十所有者权益（4）会计核算内容及方法有其特殊性。在预算会计中，固定资产一般应与固定基金相对应，固定资产不计提折旧；对外投资一般与投资基金相对应；对专用基金实行专款专用办法；一般不实行成本核算，即使有成本核算，也是内部成本核算；没有利润及利润分配的核算等。这些均与企业会计有明显差异。一、事业单位固定资产核算和管理中存在的问题（一）管理制度不健全，责任不明确有些事业单位存在盲目购置资产、固定资产利用程度不高、管理手段落后等问

价还价的能力较弱。 【案例二】 在前面案例基础上，假设该欧洲上市公司在香港设立亚洲地区总机构并在内地设有全资制造企业，以获得的低生产成本优势。同时，该内地子公司负责原材料采购与生产。欧洲公司根据当地客户需求下定单，内地公司根据欧洲公司生产定单进行生产。完工产品经香港公司由欧洲母公司在欧美市场加价销售，从而在生产运营上获得了相当大的成本节约。内地制造企业向欧洲公司支付特许权使用费。 我们知道

或科目内容说明)予以汇总填入借方科目及同行金额栏;其对应贷方科目，填于凭证的左上方，一如付款凭证的情况同，合计金额数即为贷方科目的金额。本凭证既是内部原始凭证，又是记账凭证，兼代付款或转账凭证。(六)采购通知单系供办理原材料、商品、物资采购业务，及会计工作使用的一式五联内部凭证，其内容、格式如证式6-6;第一、五联用白纸绿字(线条)、第二联兰字(线条)，第三、四联粉红色字(线条)印刷，以资识别。本凭证由专责原材料采购业务部门经办，根据供应客户的发票等结算单证，与订货合同核对无误后，按格式、项目内容

借：管理费用（根据所属部门计入相关科目）（红字）贷：应付账款（红字）应交税费——应交增值税（进项税额转出）企业发生相关费用，应当根据费用所属部门计入相关科目；企业多交费用退回时，应当编制相应的红字分录。利润表中的管理费用项目取数时都会取用借方的发生额，因此“管理费用”科目减少一般通过红字分录进行核算。1、购买图书用作商品且取得对应发票：借：库存商品——图书应交税费

付薪资,则支付方为扣缴义务人.，应由支付方用工单位代扣代缴该个人所得的个人所得税. 以上就是代理开票方案针对【怎样在异地申报个人所得税呢？】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。农产品普票进项税抵扣计算是？一般纳税人购进已税农产品--凭票抵扣进项税额11%1.取得增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书:法定扣税凭证上注明的增值税额为进项税额(11%);2.取得小规模纳税人主管税局代开的增值税专用发票,以专票上注明的金额和11%扣除率计算进项税额;【例如】超市(一般纳税人)从果品公司(小规模

目，则是变动成本；不随产销量变化而变化的成本项目，则为固定成本。以上就是小编针对【财务上固定成本和变动成本的划分】营业外支出的内容?⑴营业外支出是指企业发生的与企业日常生产经营活动无直接关系的各项支出。包括非货币性资产交换损失、债务重组损失、公益性捐赠支出、非常损失、盘亏损失等。企业应设置营业外支出科目，本科目核算企业发生的各项营业外支出。⑵本科目可按支出项目进行明细核算。⑶营业外支出的注意事项。⑷

目.补付的款项,借记，预付账款，科目,贷记，银行存款，科目;退回多付的款项,借记，银行存款，科目,贷记，预付账款，科目.预付款项情况不多的企业,也可以将预付的款项直接记入，应付账款，科目的借方,不设置，预付账款，科目.企业的预付账款,如有确凿证据表明其不符合预付账款性质,或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的,应将原计入预付账款的金额转入其他应收款.企业应按预计不能收到所购货物的预付账款账面余额,借记，其他应收款--预付账款转入，科目,贷记，预付账款，科目.企业举办赛事奖金会计怎样处理？公司支付比赛得

总账科目 借方 （二）负债类 2101 短期借款 总账科目 贷方21010 借款单位 二级明细 贷方2111 应付票据 总账科目 贷方21110 债权人 二级明细 贷方2121 应付账款 总账科目 贷方21210 债权人 二级明细 贷方2131 预收账款 总账科目 贷方21310 预收订金\债权人 二级明细 贷方2151 应付职工薪酬 总账科目 贷方21510 工资\职工福利费\社会保险费\住房公积金\工会经费\职工教育经费\解除职工劳动关系补偿