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行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。公司刷pos机的1分钱如何入帐?平时的业务,根据刷卡记录做记录借:银行存款贷:主营业务收入自己每天逐笔登记该POS机的刷卡记录,然后,到月底,做生成一张本月刷卡合计手续费 记录如下借:财务费用贷:银行存款(该金额就是每笔刷卡时的手续费的合计)现在很多实行POS刷卡等,为了防止出现意外,客户经常出现试刷一些小金额,比如1元、1角、1分之类的,这些对于企业来说就是意外所得了,可以计入营业外收入借 银行存款 0.01贷 营业外收入 0.01以上就是代理开票方案针对【公司刷pos机的1分钱如

+免税销售额+税务机关代开发票销售额)+稽查查补税款申报当期销售额+纳税评估调整查补税款申报当期销售额小规模纳税人发票开满500万需要升级为一般纳税人,这个"500万"是指"不含税价",即财务报表上的"主营业务收入"金额.应收账款一定要函证吗?应收账款一定要函证的原因是:1、应收账款通过函证,才可以发现该应收账款的记录是否真实、完整、合理.2、函证是注册会计师获取审计证据的重要审计程序,通过函证

处理：(1)借：固定资产200贷：累计折旧 40以前年度损益调整 160(2)借：以前年度损益调整40贷：应交税费应交所得税40(3)借：以前年度损益调整120贷：利润分配未分配利润 120(二)固定资产盘亏企业在财产清查中盘亏的固定资产，通过待处理财产损溢待处理固定资产损溢科目核算，盘亏造成的损失，通过营业外支出盘亏损失科目核算，应当计入当期损益。报经批准前：借：待处理财产损溢待处理固定资产损溢累计折旧固定资产减值准备贷：固定资

末数=期初余额 +预算期增资数(包括预算期实现的净利润) -预算期分红数我们按资产负债表的分类和顺序 ,把资产、负债和所有者权益的期末数据 ,予以适当排列后 ,即编制成预算资产负债表。财务预算编制是建立在一系列预算的假设及管理者的经验判断的基础上 ,虽然在编制财务预算的过程中 ,对企业内部或外部的不确定因素作了尽可能周详的考虑 ,但是 ,很难做出全面正确的估计 ,财务预算仍然存在一定的局限性。在推行预算过程中

行存款2、发票已到,货物未到时(根据发票):借:在途物资(计划成本核算用材料采购)应交税费--应交增值税(进项税额)先收到采购发票未收到商品怎么处理贷:预禒帐款--，，公司3、收到货物时:借:原材料;贷:在途物资(计划成本核算用材料采购)4、补付余款时:借:预付帐款--，，公司;贷:银行存款一、已收货、已付款的情况下未取得发票.这种情况直接按照正常采购的流程处理,至于之后能否取得发票,取得何种发票,都只对进项税金产生影响.如果取得专票,可以暂估一个，待确认进项税金，,认证后转入进项税金;如果取得普票,就直接计入采购成本会计学堂整理的

会议并作出股东会议决议。2、依法修改公司章程，对经营范围做出变更。3、向公司登记机关提出变更经营范围的申请。4、由公司登记机关依法进行变更登记。5、获得经营范围变更之后的营业执照。经营范围的法律规定：1、企业的经营范围由公司章程规定，不能超越章程规定的经营范围申请登记注册。2、企业的经营范围必须进行依法登记，也就是说，企业的经营范围以登记注册机关核准的为准。企业应当在登记机关核准的经营范围内从事经营活动

，要求记入管理费用，不理解这一点，必然会出现错误。再有，对于有关的税务法规，如果吃不透，搞错了应税产品的品种及税率，必然造成税金计算的不正确。四、由于管理混乱、制度不健全造成的账目差错单位财会部门、物资供销保管部门、物资使用部门之间若在管理制度与工作程序上不配套不协调，就往往会造成会计账证、账账、账实不符的账目错误。如有的单位在材料领用手续上，不是根据生产任务制定用料计划，再根据用料计划和生产进度填制领料凭证，经生产班组、车间签证后到仓库领料;而是随意领发材料，既没有科学的手续程序作保证，也没有部

求外，必须遵循以下两条特别要求：借款人一般应提供担保，借款人有如实陈述的义务。借款合同的内容主要包括以下必要条款：借款的种类、币种、借款用途、借款金额、借款利率、还款期限、还款方式。双务有偿的借款合同中，双方当事人的权利义务是一个值得关注的问题，尤其是当借款人违反约定时，如何判定双方当事人的权利义务，使之达到公平与合理是实践中需要考虑的问题。借款合同中，借款人的违约情况是引起纠纷的主要

：（1）所附原始凭证张数的计算，一般以所附原始凭证自然张数为准。（2）一张原始凭证如涉及到几张记账凭证的，可以把原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，并在其他记账凭证上注明附有该原始凭证的编号或附上该原始凭证的复印件。（3）一张原始凭证所列的支出需要由几个单位共同负担时，应当由保存该原始凭证的单位开具原始凭证分割单给其他应负担的单位。原始凭证分割单必须具备原始凭证的基本内容。6.填制记账凭证时若发生错误，应当重新填制。已经登记入账的记账凭证发现错误的处理：①当年内发现填写错误时：

期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。二、正常收银服务工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单

开票规定1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时,应向付款方开具发票.特殊情况下,由付款方向收款方开具发票;2、开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具,并加盖单位发票专用章;3.使用计算机开具发票,须经国税机关批准,并使用国税机关统一监制的机外发票,并要求开具后的存根联按顺序号装订成册;4.发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用,跨出市县范围的,应当使用经营地的发票;5.开具发票单位和个人的税务登记内容发生变化时,应相应办理发票和发票领购簿的变更手续;注销税务登记前,应当

部门的工作之一，由财务部门全权包办，成了只是为了编预算而预算，而没有把预算与企业的战略规划以及企业实际管理需要紧密结合起来，没有把预算的真正作用发挥出来。企业财务预算只是按国家相关的财务管理制度来编制，部门之间缺乏沟通，财务预算真正贯彻执行起来更为困难。(二)财务预算管理与实际管理模式相矛盾目前，很多施工企业仍实行三级管理体制，即公司、分公司、项目部。在这种模式下，分公司经理及项目部有很大的

点是科目余额表中的财务费用本年累计金额与科目余额表中本年利润中财务费用金额一致,同时也与损益表中的财务费用本年累计金额一致,便于核算与核对.2、拿到银行回单编制利息收入时分录借:银行存款借:财务费用-利息收入(用红字).利息是资金所有者由于向国家借出资金而取得的报酬,它来自生产者使用该笔资金发挥营运职能而形成的利润的一部分.是指货币资金在向实体经济部门注入并回流时所带来的增值额.以上就是代理开票方案针对【利息收入结转时应怎么做分录】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。人材机在工

革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。4、掌握企业存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借企业账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和企业帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。5．保管库存现金和各种有价证券(如