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修理费用、更新改造支出、房屋的装修费用等,满足固定资产准则规定的固定资产确认条件的,在技术咨询费核算;没有满足固定资产确认条件的,应在，管理费用，科目核算,不在技术咨询费核算. 以上就是代理开票方案针对【地产自建办公楼转固定资产如何做账】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。冲减多计提的工资怎样做的?冲减多计提的工资,应采用红字冲正法更正会计差错.由于工资是按受益对象进行分配的,涉及成本费用科目以及按工资计提的职工福利费、工会经费、职工教育经费、社保费用、住房公积金等,更正的

存当地出票企业，由出票企业签发的，由其在见票时，按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据。企业汇票具有使用灵活、票随人到、兑现性强等特点，适用于先收款后发货或钱货两清的商品交易。● 企业汇票提示付款：持票人应在企业汇票背面下方持票人向企业提示付款签章处加盖单位预留企业印签，送交开户企业办理企业汇票款项的收龋● 企业汇票的基本规定：①企业汇票可以用于转账，标明现金字样的企业汇票也

款项时借:预付账款贷:银行存款2、企业收到所购物资借:原材料、库存商品应交税费--应交增值税(进项税额)贷:预付账款3、补付货款时借:预付账款贷:银行存款预付账款无法收回的会计分录借:营业外支出贷:预付账款预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项.在日常核算中,预付账款按实际付出的金额入账,如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等.对购货企业来说,预付账款是一项流动资产.预付账款一般包括预付的货款、预付的购货定金.施工企业的预付账款主要包括预付工

过“工程物资”科目核算。本科目可按供应单位和材料品种进行明细核算。本科目期末借方余额，反映企业在途材料的采购成本。若企业转让的土地使用权连同地上建筑物及其他附着物一并在“固定资产”等科目核算的：借：固定资产清理贷：应交税费——应交土地增值税若土地使用权在“无形资产”科目中核算的：借：企业存款累计摊销贷：无形资产应交税费——应交土地增值税

报送《生产企业定点直供石脑油、燃料油开具普通版增值税专用发票明细表》1份石脑油、燃料油使用企业，还应报送《使用企业外购石脑油、燃料油凭证明细表》、《石脑油、燃料油生产、外购、耗用、库存月度统计表》、《乙烯、芳烃生产装置投入产出流量计统计表》《使用企业外购石脑油、燃料油凭证明细表》中外购含税油品项消费税税款缴纳凭证号码所对应的消费税税款缴纳凭证的复印件、当期外购石脑油、燃料油取得认证相符的普通版及汉字防伪版（非DDZG）增值税专用发票复印件、进口货物报关单、海关进口消费税专用缴款书、自动进口许可证等

用方面，都是一些比较实实在在的东西，可变因素较少。一旦公司运作的规模基本确定，那就比较容易估算了。以下简单举例说明，大家根据情况可以灵活应用。．成本：直接成本 - 根据每个产品的成分、原料来计算。当然，在得出总成本之前需要知道产量和各个产品之间的"产品组合"（Product Mix）。如果知道了单个产品的原料组成、比重、用料的多少以及各种原料的单价，加上各个产品的产量，那么就很容易出计算总成本。

传,仍无法查询到发票信息,请开票方向联系当地国税机关进一步排查增值税发票管理新系统是否运行正常.二、发票已经超过抵扣时限增值税专用发票认证期限360天,认证后只要在增值税纳税申报表附列资料二中做过申报,可以一直到抵扣完增值税专用发票的进项税额.具体法律条例如下:根据《关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)第十条自2017年7月1日起,增值税一般纳税人取得的2017年7月1日及以后开具的增值税专用发票和机动车销售统一发票,应自开具之日起360日内认证或登录增值税发票选择确认平台进行确认,并在规

了要哭，它们有一个共同的名字叫其他，算算有其他货币资金、其他应收款、其他应付款、其他业务收入、其他业务支出等。万能的＂其他＂，没有了它，会计可怎么活啊！正所谓：会计一抓瞎，全部进其他。五、最垃圾的会计科目最垃圾的会计科目是其他应收款，什么都往里塞，其实最有可能不是其他应收的款，而是隐藏的收入或费用；最诡异的科目是商誉，平时你在账薄中根本就见不到它，合并报表时，它才露出真容；最不靠谱的科目是递延所得

障费期末余额与期初余额之差-以现金购置固定资产所引起的固定基金贷方发生额+待摊费用期末余额与期初余额之差+核销药品成本时计算出的已实现药品进销差价一批准转销的待处理流动资产净损失+批准转销的待处理流动资产净收益。 （5）分析调整药品借方发生额、库存物资、在加工材料、应付账款、其他应付款、药品进销差价贷方发生额。借记药品、库存物资、在加工材料，贷记药品活动现金流量购买物资支出的现金、药品进销差价、应付账款、其他应付款、待处理流动资产损溢。此项购买物资支出的现金调整金额=药品期末余额与期初余额之差+已核

办理贴现，以提前取得货款。商业汇票持有人办理汇票败现，应按下列步骤办理：（1）申请贴现。汇票持有人向企业申请贴现，应填制一式五联贴现凭证。贴现凭证第一联（代申请书）交企业作贴现付出传票；第二联（收入凭证）交企业作贴现申请单位账户收入传票；第三联（收入凭证）交企业作贴现利息收入传票；第四联（收账通知）交企业给贴现申请单位的收账通知；第五联（到期卡）交会计部门按到期日排列保管，到期日作贴现收入凭证。其基

依法计征企业所得税。但同时又规定：内地居民企业连续持有H股满12个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税。（2）缴纳方式：企业对取得的投资收益需自行申报纳税。《财政部国家税务总局 证监会 关于沪港股票市场交互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）第一条第（四）款规定，H股公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。内地企业投资者自行申报缴纳企业所得税时，对香港联交所非H股上市公司已代扣代缴的股息红利所得税，可依法申请税收抵免。可以全额抵减的发

懂出产，可以不懂人力资源，等等，财务职员只需要按照已审核的预算表进行监视、控制和分析，任何人都不会反对，财务职员通过预算表与其他人沟通，沟通效果会非常好，也不会有人以为你是外行。第四，它简化了财务职员的工作。财务要付款，会严格按照预算通过内部企业进行控制，不用为人情所左右。如，人事经理要求报销3000元私人车费，这在以往是没有报销过的，这种情况下，财务负责人也不敢立刻签字也不想得罪人，于是拿到老板

折扣（各供应商）贷：应交税金-应交增值税/进项税额转出2、现金折扣借：现金（或货币资金）借：主营业务成本-购货折扣（各供应商）贷：应交税金-应交增值税/进项税额转出税后扣除员工水电费该如何入账呢？答：首先，扣除员工水电费是属于税后的。员工收入要按规定扣除各项保险和税金，最后拿到手的才是个人可支配收入，员工缴纳水电费要拿自己可支配收入来缴纳，所以是税后。比如，公司员工在外租住房缴纳房租和水电费的，公司不会是在税前给你扣除，这就是两码事了。允许税前扣除的是五险一金：住宿保险、药品保险、差旅保险、餐饮保险、

，去适应不断调整并不断优化的企业业务流程，让企业能够及时的适应市场变化。市场决定企业管理是多变的。从全面预算管理到事前、事中、事后控制也应该是多变的。从这个角度来讲，倒推过来，全面预算管理的流程，也应该是结合企业的业务流程来调整而调整的，而且要讲究及时性，及时性要求很高包括企业预算指标调整、经营方向调整等。相应的全面预算管理也要进行调整。从市场发展来讲，企业不作调整是不可能的，企业一定要做调整