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,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏'应纳税额减征额'.当本期减征额小于或等于第19栏'应纳税额'与第21栏'简易征收办法计算的应纳税额'之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大回于第19栏'应纳税额'与第21栏'简易征收办法计算的应纳税额'之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减.小规模纳税人将抵减金额填入

或库存现金、或企业存款)可抵扣时：借：应交税费-应交增值税-进项税 贷：应交税费-待抵扣进项税额企业最近收到电信和移动公司开具的电子发票■，发现发票■的税额和税额栏没有显示税率，而是“*”，请问这些显示税率为“*”的电子发票■是否合规？答：根据2016年4月15日由国家税务总局货物和劳务税司发布的《全面推开营业税改征增值税试点政策培训参考材料》在《增值税发票■使用和开具有关问题解析》第四部分《

(2024)36号中规定，纳税人接受贷款服务向贷款方支付的与该笔贷款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣.，因此纳税人只需要取得增值税普通发票即可.以上就是代理开票方案针对【企业利息支出需要发票吗?】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，.财务支出制表后领导签字顺序答:这得看你企业内控管理制度的要求.一般顺序是经办人签字,主管部门领导签字 单位负责人签字 然后拿到财务部门报销.这个问题的本质是如何设置一个企业报销流程,达到增效降本减负,即提高报销效率,降低报

加总，并在下一页的第一行，在摘要栏注明“承前页”，并将上一页的合计数照抄。3、月终结：每月终结时，应将全月累计的借方金额与贷方金额分别记入金额栏，在摘要栏内注明“本月合计”。在合计数栏之上画一条单红线加总，在合计数之下面一通栏单红线表示结账。财务费指企业生产经营期间发生的利息支出、汇兑损益、金融机构手续费，企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等。但在企业筹建期间发生的利息支出，应计入开办费；为购建

房地产贷:银行存款等自行建造的其成本由建造该项资产达到预定可使用状态前发生的必要支出构成,包括土地开发费,建筑成本、安装成本、应予以资本化的借款费用、支付的其他费用和分摊的间接费用等.建造过程中发生的非正常性损失,直接计入当期损益,不计入建造成本.1、采用成本模式计量的借:投资性房地产贷:在建工程或开发成本2、采用公允价值模式计量的借:投资性房地产-成本贷:在建工程或开发成本以上就是代理开票方案针对【房地产开发公司发生的项目考察费如何入账】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。公

存货成本之前转出，据此确定发出存货和期末存货的成本。先进先出法优点是使企业不能随意挑选存货计价以调整当期利润，缺点是工作量比较繁琐，特别对于存货进出量频繁的企业更是如此。而且当物价上涨时，会高估企业当期利润和库存存货价值；反之，会低估企业存货价值和当期利润。在通货膨胀情况下，先进先出法会虚增利润，增加企业的税收负担，不利于企业资本保全。而且，先进先出法对发出的材料要逐笔进行计价并登记明细账

贷:应缴财政专户款 按照，收支两条线，制度要求,事业单位租金收入足额上缴财政,会计处理如下:借:应缴财政专户款 贷:银行存款以上就是代理开票方案针对【事业单位租赁收入属于什么收入】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。远期合约是什么远期合约是买卖双方所签订的在未来指定的时间按照今日商定的价格购入或卖出资产的一种非标准化合约.远期合约是一种金融衍生工具.远期价格和即期价格的差异为远期溢价或远期折价.远期溢价或折价可以视作买方的利润或亏损

算，未形成无形资产。(6)2021年12月进口专门的研发设备一台，关税完税价格为800万元。收入150万元。(8)企业取得转让专利技术收入900万元，发生相关成本及税费200万元关税10%收入=56000+3000=5900059000*0.3=1770017700-9500=>0 广告费无需调整59000*0.005=295 业务宣传费营业收入千分之五和当期发生额的60%取其小500*0.6=300500-295=205应纳税所得额调增205100*100%=100应纳税所得额调减100 残疾人工资加计100%扣除5000*0.14=70

以上就是代理开票方案针对【什么情况可以行使银行承兑汇票追索权】个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，.税务局代开专票增值税申报表怎么填写？增值税纳税人申请代开专用发票时，应填写《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》（以下简称《申报单》），连同税务登记证副本，到主管税务机关税款征收岗位按专用发票上注明的税额全额申报缴纳税款，同时缴纳专用发票工本费。申请代开要填写《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》，具体要提供的信息包括：购货方和销货方的名称、税务登记号、地址、电话、开户银行及账号、

量×定额税率。3、实行从价定率和从量定额复合方法计征消费税的，计算公式为：应纳税额=销售额×比例税率+销售数量×定额税率。现行消费税的征税范围中，卷烟、白酒应采用复合计算消费税的方法。二、自产自用应纳消费税的计算1、实行从价定率办法计征消费税的，计算公式为：组成计税价格=（成本+利润）÷（1-比例税率）；应纳税额=组成计税价格×比例税率2、实行复合计税办法计征消费税的，计算公式为：组成计税价

后的金额开具发票，确认商品销售收入，计算增值税销项税额;二是销售折扣，即将未折扣前的销售额与折扣额开在同一份发票上。可按扣除折扣后的金额作为销售额计算销项税额;如果折扣额另开发票，不论会计上如何处理，都不得从销售额中扣除折扣额。因此，对于购买材料发生商业折扣的情况，可以这样处理：购货时借：原材料等（全价）应交税费－应交增值税（进项税额）（全价*税率）贷：应付账款享受折扣后：借：应付账款贷：银行存款（折扣后的金额）财务费用（享受的折扣额）银行进账单需要做记账凭证吗？银行进账单应该做记账凭证,分录如下:借

行汇票和解讫通知的有关栏内，企业汇票的实际结算金额低于出票金额的，其多余金额由出票企业退交申请人。收款的商品流通企业还应填写进账单并在汇票背面持票人向企业提示付款签章处签章，签章应与预留企业的印鉴相同，然后，将企业汇票和解讫通知、进账单一并交开户企业办理结算，企业审核无误后，办理转账。2、企业本票企业本票是指企业签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。企业本

格等原因向供应单位运输机构要求赔偿的金额，应根据“赔偿请求单”记入“应付账款”、“其他应收款”科目的借方和“物资采购——材料”科目的贷方：借：应付账款×××其他应收款×××贷：物资采购——材料×××①事业结余的核算内容。事业结余是指事业单位在一定期间除经营收支外各项收支相抵后的余额。用公式表示为：事业结余=（财政补助收入十上级补助收入十附属单位缴款十事业收入十其他收入）一（拨出经费十事业支出十上缴上级支出十非经营业务负担的销售税金十对附属单位补助）②主要账务处理。事业单

中系统会自动默认会计科目编码方案的第一级位数为4，且不可修改，在会计科目表中就会存在编码为4位数字的一级会计科目。所以在编码方案中需要进行第二级及其之后的级次设置，在会计科目进行增减变动时就以此级次为基础进行操作。如果未进行第二级及其之后级次的设置，就会出现科目编码长度与分配原则不符的错误提示，此时以账套主管的身份登录系统管理修改账套的编码方案即可。(2)不选中按行业性质预置科目复选框。不选中按行业性质